Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0534/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Hydrotech, a.s. |
Adresa: | Modranská 15,90201 Vinosady |
IČO: | 17315395 |
Predmet: | oprava ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 962,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 19.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 16.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 31.12.2019 |
Dátum úhrady: | 19.12.2019 |
Súbor: | FD_0534_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |