Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0283/19 |
Číslo faktúry: | FD /0532/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | CanTechnology, s.r.o. |
Adresa: | Ibišteková 500/9,85110 Bratislava |
IČO: | 35874350 |
Predmet: | toner |
Fakturovaná suma s DPH: | 101,52 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.12.2019 |
Dátum vystavenia: | 17.12.2019 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2019 |
Dátum úhrady: | 18.12.2019 |
Súbor: | FD_0532_19 |
Zverejnené: | 23.12.2019 |