| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0538/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Digi Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 21/3692,85101 Bratislava |
| IČO: | 35701722 |
| Predmet: | poplatok 1/2020 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2019 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.01.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0538_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 17:54.
