| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0465/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 57,38 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.11.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.11.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.11.2019 |
| Dátum úhrady: | 11.11.2019 |
| Súbor: | FD_0465_19 |
| Zverejnené: | 23.12.2019 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 03:18.
