| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0163/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0302/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
| Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
| IČO: | 50081497 |
| Predmet: | vývoz kontajnera na cintoríne |
| Fakturovaná suma s DPH: | 495,18 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.08.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.07.2019 |
| Súbor: | FD_0302_19 |
| Zverejnené: | 09.10.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
