Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0160/19 |
Číslo faktúry: | FD /0298/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Gazda, s.r.o. |
Adresa: | Hodonínska 7/A,84103 Bratislava |
IČO: | 31382789 |
Predmet: | opravu kosačiek |
Fakturovaná suma s DPH: | 304,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 23.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 06.08.2019 |
Dátum úhrady: | 23.07.2019 |
Súbor: | FD_0298_19 |
Zverejnené: | 09.10.2019 |