Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0096/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0166/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Merkury shop, s.r.o. |
Adresa: |
Duklianska 11,08001 Prešov |
IČO: |
51231735 |
Predmet: |
laminátová podlaha+príslušenstvo |
Fakturovaná suma s DPH: |
948,88 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.04.2019 |
Dátum splatnosti: |
06.05.2019 |
Dátum úhrady: |
02.05.2019 |
Súbor: |
FD_0166_19 |
Zverejnené: |
23.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov