Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 8237546356 |
Číslo faktúry: | FD /0287/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
IČO: | 35763469 |
Predmet: | hovorné+internter |
Fakturovaná suma s DPH: | 55,88 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.07.2019 |
Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
Dátum splatnosti: | 23.07.2019 |
Dátum úhrady: | 11.07.2019 |
Súbor: | FD_0287_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |