| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0158/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0295/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Olymp Erby, s.r.o. |
| Adresa: | Maďarovská 145,93587 Santovka |
| IČO: | 52365921 |
| Predmet: | reklamné predmety |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1069,60 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | dve faktúry |
| Dátum doručenia: | 22.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 26.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0295_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 06:33.
