| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4591165316 |
| Číslo faktúry: | FD /0271/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovnaft, a. s. |
| Adresa: | Vlčie hrdlo 1,82412 Bratislava |
| IČO: | 31322832 |
| Predmet: | nákup PHM |
| Fakturovaná suma s DPH: | 238,01 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 03.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 17.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
| Súbor: | FD_0271_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:44.
