| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 11900045 |
| Číslo faktúry: | FD /0286/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | MatMax |
| Adresa: | č. d. 694,90067 Láb |
| IČO: | 43822487 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 88,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 08.07.2019 |
| Dátum splatnosti: | 22.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.07.2019 |
| Súbor: | FD_0286_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 01:30.
