Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2019005 |
Číslo faktúry: | FD /0168/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | DDD Chem servis |
Adresa: | číslo 236,90633 Cerová |
IČO: | 47843039 |
Predmet: | deratizácia ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: | 118,90 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
Súbor: | FD_0168_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |