| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019004 |
| Číslo faktúry: | FD /0169/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | DDD Chem servis |
| Adresa: | číslo 236,90633 Cerová |
| IČO: | 47843039 |
| Predmet: | deratizácia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 416,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 24.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 09.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Súbor: | FD_0169_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 08:20.
