| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8677576496 |
| Číslo faktúry: | FD /0171/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 5/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1337,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.05.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.05.2019 |
| Dátum splatnosti: | 15.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 03.05.2019 |
| Súbor: | FD_0171_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 09:26.
