Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0102/19 |
Číslo faktúry: | FD /0184/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Ferri Tours |
Adresa: | Továrenská 370,90066 Vysoká pri Morave |
IČO: | 22686479 |
Predmet: | do Vedrovíc a späť |
Fakturovaná suma s DPH: | 486,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 07.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 05.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
Súbor: | FD_0184_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |