| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 63119024 |
| Číslo faktúry: | FD /0260/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Ardsystém, s.r.o. |
| Adresa: | P.Mudroňa 5,01001 Žilina |
| IČO: | 36397563 |
| Predmet: | informačné skrinky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1058,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.06.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 01.07.2019 |
| Súbor: | FD_0260_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 18:23.
