| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0100/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0182/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Technické služby Zohor, s |
| Adresa: | Námestie l. mája 1,90051 Zohor |
| IČO: | 46768351 |
| Predmet: | čistenie potrubia v materskej škole |
| Fakturovaná suma s DPH: | 136,44 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 30.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 30.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 07.05.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
| Súbor: | FD_0182_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 12:51.
