| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4194355520 |
| Číslo faktúry: | FD /0272/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Bratislavská vodárenská s |
| Adresa: | Prešovská 48,82646 Bratislava 29 |
| IČO: | 35850370 |
| Predmet: | záloha |
| Fakturovaná suma s DPH: | 58,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.07.2019 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2019 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2019 |
| Dátum úhrady: | 04.07.2019 |
| Súbor: | FD_0272_19 |
| Zverejnené: | 23.07.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 17:05.
