Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0153/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0274/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Verejnoprospešné služby S |
Adresa: |
Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: |
50081497 |
Predmet: |
vývoz kontajnera na cintoríne |
Fakturovaná suma s DPH: |
489,48 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
28.06.2019 |
Dátum vystavenia: |
28.06.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.07.2019 |
Dátum úhrady: |
04.07.2019 |
Súbor: |
FD_0274_19 |
Zverejnené: |
23.07.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov