Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | OBJ/0098/19 |
Číslo faktúry: | FD /0177/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Verejnoprospešné služby S |
Adresa: | Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: | 50081497 |
Predmet: | vývoz kontajnerov |
Fakturovaná suma s DPH: | 292,60 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 09.05.2019 |
Dátum vystavenia: | 06.05.2019 |
Dátum splatnosti: | 20.05.2019 |
Dátum úhrady: | 09.05.2019 |
Súbor: | FD_0177_19 |
Zverejnené: | 23.07.2019 |