| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8230159712 |
| Číslo faktúry: | FD /0134/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 97,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | dve faktúry |
| Dátum doručenia: | 08.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 18.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 08.04.2019 |
| Súbor: | FD_0134_19 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 10:00.
