Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0072/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0126/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Infra Services, a.s. |
Adresa: |
Hraničná 10,82105 Bratislava 2 |
IČO: |
43898190 |
Predmet: |
výmenu vodovodného ventilu na cintoríne |
Fakturovaná suma s DPH: |
50,13 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
04.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
16.04.2019 |
Dátum úhrady: |
04.04.2019 |
Súbor: |
FD_0126_19 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov