Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
OBJ/0069/19 |
Číslo faktúry: |
FD /0123/19 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Verejnoprospešné služby S |
Adresa: |
Dlhá 1248/11,90031 Stupava |
IČO: |
50081497 |
Predmet: |
vývoz kontajnera na cintoríne |
Fakturovaná suma s DPH: |
234,42 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
03.04.2019 |
Dátum vystavenia: |
29.03.2019 |
Dátum splatnosti: |
12.04.2019 |
Dátum úhrady: |
03.04.2019 |
Súbor: |
FD_0123_19 |
Zverejnené: |
16.04.2019 |
Návrat na zoznam dokumentov