| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1191124,1190 |
| Číslo faktúry: | FD /0119/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Topset |
| Adresa: | Hollého 2366/25B,90031 Stupava |
| IČO: | 32643748 |
| Predmet: | správa programov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1411,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | dve faktúry |
| Dátum doručenia: | 02.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 01.04.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 02.04.2019 |
| Súbor: | FD_0119_19 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:03.
