| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004757 |
| Číslo faktúry: | FD /0137/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO za 3/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 4026,65 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 09.04.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.03.2019 |
| Dátum splatnosti: | 14.04.2019 |
| Dátum úhrady: | 09.04.2019 |
| Súbor: | FD_0137_19 |
| Zverejnené: | 16.04.2019 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 07:12.
