| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8421958877 |
| Číslo faktúry: | FD /0496/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | vyúčtovanie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 7144,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.02.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 29.01.2019 |
| Súbor: | FD_0496_18 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 07.05.2024. Stránka načítaná o 04:43.
