| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2019016 |
| Číslo faktúry: | FD /0019/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Aquasystém, s.r.o. |
| Adresa: | Hradská 76,82107 Bratislava |
| IČO: | 35795247 |
| Predmet: | chémia do ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 863,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 15.01.2019 |
| Súbor: | FD_0019_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 14:08.
