Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 0022763437 |
Číslo faktúry: | FD /0014/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
IČO: | 35697270 |
Predmet: | hovorné |
Fakturovaná suma s DPH: | 76,45 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 12.02.2019 |
Dátum úhrady: | 01.02.2019 |
Súbor: | FD_0014_19 |
Zverejnené: | 07.02.2019 |