Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 2191102682 |
Číslo faktúry: | FD /0022/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovenský ochranný zväz a |
Adresa: | Rastislavova 3,82108 Bratislava 2 |
IČO: | 00178454 |
Predmet: | poplatok za MR |
Fakturovaná suma s DPH: | 14,28 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2019 |
Dátum vystavenia: | 29.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
Dátum úhrady: | 04.02.2019 |
Súbor: | FD_0022_19 |
Zverejnené: | 07.02.2019 |