| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 30417236 |
| Číslo faktúry: | FD /0010/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Digi Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Einsteinová 21/3692,85101 Bratislava |
| IČO: | 35701722 |
| Predmet: | poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 15,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 25.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 22.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 10.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_0010_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 16:31.
