| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0012/19 |
| Číslo faktúry: | FD /0023/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Kärcher Slovakia, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 31,94901 Nitra |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | prostriedok na denné stieranie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 209,40 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 21.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 16.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0023_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 05:17.
