| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201900151 |
| Číslo faktúry: | FD /0017/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Ing. Karol Hattas - SPS |
| Adresa: | Hodžova 39,94901 Nitra |
| IČO: | 14111462 |
| Predmet: | nášivky s logom-DHZ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 462,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 14.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 09.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 23.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 14.01.2019 |
| Súbor: | FD_0017_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 23:11.
