| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 8706510266 |
| Číslo faktúry: | FD /0025/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | SPP, a.s. |
| Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
| IČO: | 35815256 |
| Predmet: | záloha 1/2019 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 1337,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0025_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 09:08.
