| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190000143 |
| Číslo faktúry: | FD /0024/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Drucker, s.r.o. |
| Adresa: | č. 1820,02301 Oščadnica |
| IČO: | 44925417 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 226,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 16.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 15.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 29.01.2019 |
| Dátum úhrady: | 16.01.2019 |
| Súbor: | FD_0024_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 03:03.
