Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1901672 |
Číslo faktúry: | FD /0009/19 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: | Slovgram |
Adresa: | Jakubovo nám. 14,81348 Bratislava |
IČO: | 17310598 |
Predmet: | poplatok 2019 |
Fakturovaná suma s DPH: | 38,40 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
Dátum vystavenia: | 23.01.2019 |
Dátum splatnosti: | 13.02.2019 |
Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
Súbor: | FD_0009_19 |
Zverejnené: | 07.02.2019 |