| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21812137 |
| Číslo faktúry: | FD /0495/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Lomtec.com, a.s. |
| Adresa: | Líščie údolie 5,84104 Bratislava |
| IČO: | 35795174 |
| Predmet: | elektronizácia služieb |
| Fakturovaná suma s DPH: | 327,60 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 17.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 20.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 17.01.2019 |
| Súbor: | FD_0495_18 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 17:11.
