| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 190101173 |
| Číslo faktúry: | FD /0011/19 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Junior |
| Adresa: | Hlavná 266,90062 Kostolište |
| IČO: | 34391509 |
| Predmet: | kancelárske potreby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 71,47 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2019 |
| Dátum vystavenia: | 25.01.2019 |
| Dátum splatnosti: | 08.02.2019 |
| Dátum úhrady: | 28.01.2019 |
| Súbor: | FD_0011_19 |
| Zverejnené: | 07.02.2019 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 05:09.
