| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022763437 |
| Číslo faktúry: | FD /0440/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 89,22 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Súbor: | FD_0440_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:11.
