| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 21104300 |
| Číslo faktúry: | FD /0439/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | RadioLAN, s.r.o. |
| Adresa: | Kuklovská 9,84105 Bratislava |
| IČO: | 35892641 |
| Predmet: | poplatok |
| Fakturovaná suma s DPH: | 94,80 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 03.12.2018 |
| Súbor: | FD_0439_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:44.
