| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1159483401 |
| Číslo faktúry: | FD /0453/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Slovak Telekom, a.s. |
| Adresa: | Bajkalská 28,81762 Bratislava |
| IČO: | 35763469 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 164,16 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | tri faktúry |
| Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 01.12.2018 |
| Dátum splatnosti: | 18.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2018 |
| Súbor: | FD_0453_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 20:47.
