Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
31800194 |
Číslo faktúry: |
FD /0434/18 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Obec Vysoká pri Morave |
Dodávateľ: |
Hydrotech, a.s. |
Adresa: |
Modranská 15,90201 Vinosady |
IČO: |
17315395 |
Predmet: |
výmena prevzdušňovacích elementov na ČOV |
Fakturovaná suma s DPH: |
2987,76 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
29.11.2018 |
Dátum vystavenia: |
26.11.2018 |
Dátum splatnosti: |
12.12.2018 |
Dátum úhrady: |
30.11.2018 |
Súbor: |
FD_0434_18 |
Zverejnené: |
12.12.2018 |
Návrat na zoznam dokumentov