| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0151004633 |
| Číslo faktúry: | FD /0452/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FCC Slovensko, s.r.o. |
| Adresa: | Bratislavská 18,90051 Zohor |
| IČO: | 31318762 |
| Predmet: | vývoz TKO za 11/2018 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 3327,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 06.12.2018 |
| Dátum vystavenia: | 30.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 14.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 11.12.2018 |
| Súbor: | FD_0452_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 23:30.
