| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0184/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0383/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | National Pen |
| Adresa: | , |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | reklamné perá |
| Fakturovaná suma s DPH: | 126,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 23.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 26.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 23.10.2018 |
| Súbor: | FD_0383_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 11:43.
