| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 31800195 |
| Číslo faktúry: | FD /0435/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Hydrotech, a.s. |
| Adresa: | Modranská 15,90201 Vinosady |
| IČO: | 17315395 |
| Predmet: | oprava ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 869,88 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.11.2018 |
| Dátum vystavenia: | 26.11.2018 |
| Dátum splatnosti: | 12.12.2018 |
| Dátum úhrady: | 30.11.2018 |
| Súbor: | FD_0435_18 |
| Zverejnené: | 12.12.2018 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 21:44.
