| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0172/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0352/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Aquasystém, s.r.o. |
| Adresa: | Hradská 76,82107 Bratislava |
| IČO: | 35795247 |
| Predmet: | chemické prípravky do ČOV |
| Fakturovaná suma s DPH: | 863,81 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 12.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 27.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 18.09.2018 |
| Súbor: | FD_0352_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 23:01.
