| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0175/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0358/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Pyrostar, s.r.o. |
| Adresa: | Košická 24,90301 Senec |
| IČO: | 36799211 |
| Predmet: | ohňostroj |
| Fakturovaná suma s DPH: | 300,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 22.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 10.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 28.09.2018 |
| Súbor: | FD_0358_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:02.
