| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0170/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0362/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Epoxy s.r.o. |
| Adresa: | Hlavná 1,90066 Vysoká pri Morave |
| IČO: | 36734799 |
| Predmet: | cestovné náklady |
| Fakturovaná suma s DPH: | 36,84 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 03.09.2018 |
| Dátum splatnosti: | 05.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 02.10.2018 |
| Súbor: | FD_0362_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 04:34.
