| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0022763437 |
| Číslo faktúry: | FD /0365/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Orange Slovensko, a.s. |
| Adresa: | Prievozská 6/A,82109 Bratislava |
| IČO: | 35697270 |
| Predmet: | hovorné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 72,74 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 03.10.2018 |
| Dátum vystavenia: | 02.10.2018 |
| Dátum splatnosti: | 16.10.2018 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0365_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 03.05.2024. Stránka načítaná o 20:55.
