| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 180002770,18 |
| Číslo faktúry: | FD /0325/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | Drucker, s.r.o. |
| Adresa: | č. 1820,02301 Oščadnica |
| IČO: | 44925417 |
| Predmet: | tonery |
| Fakturovaná suma s DPH: | 635,64 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.08.2018 |
| Dátum vystavenia: | 28.08.2018 |
| Dátum splatnosti: | 13.09.2018 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2018 |
| Súbor: | FD_0325_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 08:38.
