| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | OBJ/0169/18 |
| Číslo faktúry: | FD /0348/18 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Vysoká pri Morave |
| Dodávateľ: | FEIM-Vladimír Fedra |
| Adresa: | Štúrova 4,90101 Malacky |
| IČO: | 32630671 |
| Predmet: | elektromaterial |
| Fakturovaná suma s DPH: | 137,78 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.09.2018 |
| Dátum vystavenia: | 27.06.2018 |
| Dátum splatnosti: | 11.07.2018 |
| Dátum úhrady: | 12.09.2018 |
| Súbor: | FD_0348_18 |
| Zverejnené: | 03.10.2018 |
Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 00:28.
